Étapes
-
Ouvrez Fournisseurs et cliquez sur le fournisseur pour ouvrir sa fiche.
-
Dans l’en-tête de la fiche, cliquez sur le bouton Paiement.
-
Dans la fenêtre «Enregistrer un paiement fournisseur», choisissez la facture dans Facture fournisseur : seules les factures fournisseur avec un solde restant apparaissent.
-
Saisissez le montant à payer ; il est pré-rempli avec le solde restant et ne permet pas de payer plus. Si vous le souhaitez, ajoutez une Référence.
-
Enregistrez. Le paiement est enregistré en comptes fournisseurs (il ne se mélange pas aux Paiements reçus) et le solde de la fiche ainsi que l’onglet Achats et paiements sont mis à jour.
Guides associés
- Enregistrer une facture fournisseur
- Comment enregistrer une dépense ?
- Que mettre dans Dépenses et que mettre dans Achats ?
- Comment annuler une dépense ? Puis-je la supprimer ?
- Comment corriger une dépense déjà enregistrée ?
Mis à jour: