Criar uma fatura de compra a partir de uma ordem de compra

Passos

1. Abra Compras e clique em Nova fatura, na aba Faturas.

   

2. Quando a lista de fornecedores é longa, o menu suspenso abre com uma busca no topo. Digite qualquer parte do nome do fornecedor para filtrá-la. A lista carrega os primeiros 30 fornecedores e busca o resto enquanto você digita, então você nunca espera a lista inteira carregar.

   

3. Selecione o fornecedor. As ordens de compra abertas dele aparecem no campo «A partir da ordem de compra».

4. Escolha a ordem de compra. As linhas dela são preenchidas sozinhas e aparece uma nota dizendo «Vinculada a <ordem de compra> — será marcada como faturada ao salvar.»

5. Ajuste as quantidades ou os custos se o que você recebeu for diferente e adicione as linhas de despesa de que precisar.

6. Clique em Salvar fatura. A ordem de compra vinculada agora mostra o status Faturada na aba Ordens de compra e não pode mais ser faturada de novo.

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Atualizado: 9 de novembro de 2026