Passos
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Abra um pedido do portal que esteja em «Pendente de revisão» e clique em «Revisar pedido». Abre um painel com uma linha por item.
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Em cada item, informe quantas unidades você consegue atender agora. O painel mostra como máximo a quantidade que o cliente pediu.
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Para o que você não conseguir atender por completo (a falta), escolha o que fazer: Pendente de entrega (fica no mesmo pedido e é despachado depois) ou Descartar (não é atendido; a quantidade pedida é reduzida e os totais são recalculados).
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Ao confirmar a revisão, o pedido avança automaticamente. No CRM ele fica Não faturado (com um pendente de entrega que aparece como «Parcial» se você não conseguiu atender tudo, ou pronto para despachar se você confirmou as quantidades completas). No portal do cliente isso aparece como Aceito / Parcial / Concluído: são os mesmos passos, com as palavras que o cliente vê.
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Alcance: o resultado é enviado ao portal do cliente linha por linha. Lá ele vê quanto foi despachado, quanto ficou pendente de entrega e quanto não foi atendido, além de um aviso de pendentes de entrega no pedido dele.
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